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中国国民党革命委员会广西壮族自治区委员会2015年部门决算

发布时间:2016-08-20 19:40 来源:民革广西区委会 作者:民革广西区委会

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:民革广西区委会2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:民革广西区委会2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:单位概况

一、主要职能

中国国民党革命委员会(简称“民革”),是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

参政议政、民主监督是本党的基本职能。本党坚持以经济建设为中心、科学发展为主题,紧紧围绕加快完善社会主义市场经济体制、加快转变经济发展方式,努力促进中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的协调发展参政议政。

二、部门决算单位构成

中国国民党革命委员会广西壮族自治区(简称“民革广西区委会”)成立于1954年4月,是省一级民革组织。目前,区委会共设置5个职能处(部、室),具体为:办公室、组织部、社会服务部、宣传部、联络部。现有编制数25名,其中行政编制23名,工勤编制2名。

目前,区委会独立编制机构1个,与上年保持不变。2015年单位在职职工实际使用编制数为20人,与2014年相比新增1人,主要原因是新招录公务员1人;2015年退休职工实际使用编制数为22人,与2014年相比减少2人,主要原因是退休人员死亡2人。

民革广西区委会成立以来,重视加强参政能力建设,不断建立和健全参政议政工作机制,强化参政议政重点领域。动员和支持全体党员与所联系人士发挥积极性、主动性和创造性,在各自岗位上努力工作,做出成绩,同时积极指导、支持各级组织的参政议政、民主监督工作,以发挥整体优势,形成合力。

第二部分:民革广西区委会2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

675.59

一、一般公共服务支出

470.04

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

188.47

九、医疗卫生与计划生育支出

8.04

十九、住房保障支出

12.06

本年收入合计

675.59

本年支出合计

678.61

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 上年结转

3.6

年末结转与结余

0.58

 

收入总计

679.19

支出总计

679.19







表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

675.59

675.59

201

一般公共服务支出

467.02

     467.02

20128

民主党派及工商联事务 

467.02

     467.02

2012801  

行政运行

223.14

223.14

2012802

一般行政管理事务

   143.38

     143.38

2012804

参政议政

100.5

100.5

208

社会保障和就业支出

188.47

     188.47

20805

行政事业单位离退休

164.25

     164.25

2080501

归口管理的行政单位离退休

164.25

     164.25

20808

抚恤

24.22

24.22

2080801

死亡抚恤

24.22

24.22

210

医疗卫生与计划生育支出

8.04

8.04

21005

医疗保障

8.04

8.04

2100501

行政单位医疗

8.04

8.04

221

住房保障支出

12.06

12.06

22102

住房改革支出

12.06

12.06

2210201

住房公积金

12.06

12.06




表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

678.61

434.73

243.88

 

 

 


201

一般公共服务支出

470.04

226.16

243.38

 

 

 


20128

民主党派及工商联事务

470.04

226.16

243.38

 

 

 


2012801

 行政运行

226.16

226.16

0.00

 

 

 


2012802

 一般行政管理事务

143.38

0.00

143.38

 

 

 


2012804

 参政议政

100.5

0.00

100.5

 

 

 


208

社会保障和就业支出

188.47

188.47

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

164.25

164.25

 

 

 

 


2080501

 归口管理的行政单位离退休

164.25

164.25

 

 

 

 


20808

抚恤

24.22

24.22

 

 

 

 


2080801

 死亡抚恤

24.22

24.22

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

8.04

8.04

 

 

 

 


21005

医疗保障

8.04

8.04

 

 

 

 


2100501

 行政单位医疗

8.04

8.04

 

 

 

 


221

住房保障支出

12.06

12.06

 

 

 

 


22102

住房改革支出

12.06

12.06

 

 

 

 


2210201

 住房公积金

12.06

12.06

 

 

 

 


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

675.59

一、一般公共服务支出

18

 470.04

470.04

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、科学技术支出

21

5

五、文化体育与传媒支出

22

6

八、社会保障和就业支出

23

188.47

188.47

7

九、医疗卫生与计划生育支出

24

    8.04

8.04

8

十九、住房保障支出

25

12.06

12.06

9

……

26

10

……

27

11

28

本年收入合计

12

675.59

本年支出合计

29

678.61

年初财政拨款结转和结余

13

3.6

年末结转和结余

30

0.58

一般公共预算财政拨款

14

 

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

679.19

合计

34

679.19


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

678.61

                    434.73

243.88

201

一般公共服务支出

470.04

226.16

                       243.88

20128

民主党派及工商联事务 

470.04

226.16

                        243.88

2012801  

行政运行

226.16

226.16

                          0.00

2012802

一般行政管理事务

143.38

0.00

                         143.38

2012804

参政议政

100.5

0.00

100.5

208

社会保障和就业支出

188.47

188.47

20805

行政事业单位离退休

164.25

164.25

2080501

归口管理的行政单位离退休

164.25

164.25

20808

抚恤

24.22

24.22

20801

死亡抚恤

24.22

24.22

210

医疗卫生与计划生育支出

8.04

8.04

21005

医疗保障

8.04

8.04

2100501

行政单位医疗

8.04

8.04

221

住房保障支出

12.06

12.06

22102

住房改革支出

12.06

12.06

2210201

住房公积金

12.06

          12.06

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元


经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

434.73

379.93

54.8

工资福利支出

165.26

165.26

 基本工资

42.29

42.29

 津贴补贴

98.24

98.24

奖金

19

19

 社会保障缴费

1.73

1.73

其他工资福利性支出

4

4

商品和服务支出

54.8

54.8

 办公费

5.22

5.22

 印刷费

1.41

1.41

 水费

0.81

0.81

 电费

2.58

2.58

 邮电费

2.11

2.11

 物业管理费

1.39

1.39

 差旅费

10.39

10.39

 维修(护)费

0.23

0.23

 会议费

3.13

3.13

 培训费

0.27

0.27

 公务接待费

1.49

1.49

 劳务费

8.43

8.43

 工会经费

2.01

2.01

 福利费

0.67

0.67

 公务用车运行维护费

12.3

12.3

 其他商品和服务支出

2.36

2.36

对个人和家庭的补助

214.67

214.67

 退休费

164.25

164.25

抚恤金

24.22

24.22

 医疗费

8.04

8.04

 住房公积金

12.06

12.06

 其他对个人和家庭的补助支出

6.1

6.1


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23.62

8

13.97

0

13.97

1.65

21.67

7.88

12.3

0

12.3

1.49




表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


单位:万元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


我单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有安排政府性基金预算财政拨款的支出,故本表无数据。


第三部分:民革广西区委会2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计679.19万元。

1.财政拨款收入675.59万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余3.6万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要为财政拨款结转和结余。

   (二)支出总计679.19万元。包括:

1.一般公共服务(类)470.04万元:主要用于民主党派及工商联事务的行政运行、一般行政管理事务和参政议政的支出。

2.社会保障和就业(类)188.47万元:主要用于民革广西区委会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、死亡抚恤及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生(类)8.04万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险金的支出。

4.住房保障支出(类)12.06万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

5.年末结转和结余0.58万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要为财政拨款结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

民革广西区委会2015年度一般公共预算支出678.61万元,其中:基本支出434.73万元,项目支出243.88万元,具体情况如下图所示:

2015 年度一般公共预算支出决算情况图

(一)基本支出434.73万元。包括:

1.行政运行(2012801)226.16万元:主要用于在职人员工资发放、办公费、水电费、公务用车运行维护、公务接待费等日常行政运行方面的支出。

2.归口管理的行政单位离退休(2080501)164.25万元:主要用于民革广西区委会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面的支出。

3.死亡抚恤(2080801)24.22万元,主要用于退休干部死亡抚恤金的支出

4.行政单位医疗(2100501)8.04万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险金的支出。

5.住房公积金(2210201)12.06万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

(二)项目支出243.88万元。包括:

1.一般行政管理事务(2012802)143.38万元:主要用于一般活动项目的办公费、差旅费、会议费、印刷费以及因公出国(境)费用等方面的支出。

2.参政议政(2012801) 100.5万元:主要用于调研经费、培训费、各类会议活动费用等方面的支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

民革广西区委会2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出434.73万元,其中:人员经费379.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利性支出。公用经费54.8万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算7.88万元;公务用车购置及运行费支出决算12.3万元;公务接待费支出决算1.49万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出7.88万元。全年使用财政拨款安排民革广西区委会出国团组2个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计5人次。开支内容包括:国际旅费、住宿费、交通费及其他费用。

(二)公务用车购置及运行费支出12.3万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出12.3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展调研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,民革广西区委会开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出12.3万元,平均每辆4.1万元。

(三)公务接待费支出1.49万元,国内公务接待批次4次,人次92次,无国(境)外公务接待。其中:接待省部以上团组2个,厅级团组2个。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比以及增减变动原因

                                          单位:万元

项目

2014年决算数

2015年预算数

2015年决算数

合计

21.9

23.62

21.67

1.因公出国(境)费用

7.2

8

7.88

2.公务接待费

2.11

1.65

1.49

3.公务用车费

12.59

13.97

12.3

其中:(1)公务用车运行维护费

12.59

13.97

12.3

    (2)公务用车购置

0

0

0

三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比图

2015年本部门“三公”经费预算23.62万元,决算21.67万元,完成预算的91.74%,其中:因公出国(境)费支出7.88万元,完成预算的98.5%,公务用车购置及运行费支出12.3万元完成预算的88.05%,公务接待费支出1.49万元完成预算的90.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步严格控制“三公经费支出”。

2015年本部门“三公”经费决算与上年度相比以及增减变动原因:

1.因公出国(境)费用:本部门因公出国(境)团组数2个,累计5人次。与上年度相比,人数增加25%,费用增加9.3%。增减变动原因:因公出国(境)人数增加1人。

2.公务用车购置0辆,保有量3辆与上年度相比减少25%,用车运行维护费减少2.3%。增减变动原因:公务用车保有量减少。

3.公务接待4批次,约92人次,与上年度相比,公务接待减少3批次,接待人数增加30余人次,费用减少29.38%。增减变动原因:接待批次减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出54.8万元,比2014年49.03万元增加5.77万元,增长11.77%。主要原因是:差旅费支出同比增加180.05% ,办公费同比支出减少47.33%,邮电费同比支出减少51.16%

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额84.70万元,其中:政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.7万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,我单位的单个项目金额没有达到200万元,没有组织预算绩效管理工作。

我单位参加自治区绩效考评,完成绩效考评共性指标的行政支出和效率指标,未被扣分。具体如下:一般公共预算支出进度前三季度达到70%,全年达到100%;按规定公开2014年度部门决算和2015年度部门预算;按规定公开2014年度“三公”经费决算和2015年度“三公”经费预算;我单位的收入、支出、结转结余全部纳入年初部门预算;在部门决算账表一致性检查中,部门决算报表收入类、支出类、结转结余类、资产类、负债类账表一致。


桂公网安备 45010202000064号